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        关于2017年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告

        来源:湘阴县审计局 发布时间:2018-12-14 15:28

        --2018年10月31日在县十七届人大常委会第19次会议上

        县审计局局长  周学斌

        主任、各位副主任、各位委员:

        我受县政府委托,报告2017年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改情况,请予审议。

        县十七届人大常委会第17次会议审议了《关于2017年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》, 对审计工作给予了肯定,要求县政府及相关部门认真研究审计查出的问题,切实抓好整改,并向县人大常委会报告结果。县政府高度重视审计查出问题的整改工作。8月8日,李镇江县长作出重要批示。9月14日,林恒求常务副县长召开专题会议,研究部署整改工作,要求各部门单位列出整改清单,实行对账销号,限时办结,坚决把审计查出的问题整改好;并且,首次以县政府文件形式印发《湘阴县2017年度县级预算执行和其他财政收支审计整改工作方案》,要求有整改任务的13个部门单位严格按清单整改。县人大财经委牵头,与县政府督查室和县审计局组成督查组,深入4个被审计单位督促整改。截至2018年9月底,审计工作报告中指出的70个问题,已整改19个,基本整改7个,正在整改37个,暂未整改7个;解缴财政20109.31万元,收缴财政2.84万元,归还原资金渠道2073.09万元,补记资产14.32万元,建立和完善制度15项;审计移送案件线索1起,暂未办结。

        一、县级决算草案和预算管理审计整改情况

        (一)决算草案审计整改情况

        关于“少计收入”的问题。

        县财政已将湖南洞庭资源控股集团有限公司在县农村商业银行的分红收益160万元于2018年9月底缴入国库。

        (二)预算编制审计整改情况

        1.关于“县财政未将上级提前告知的上级专款、转移支付收入预计数共计95954万元及上年一般预算结转13309万元分科目逐项编报,在收支预算中进行反映;县直各单位政府采购支出未编入年初预算”的问题。

        县财政拟在2019年的预算编制中整改到位。

        2.关于“县财政年初编制的税务事务费等18项专项经费8515.30万元未细化到具体单位和具体项目”的问题。

        县财政拟在2019年的预算编制中整改到位。

        3.关于“年初预算编制不科学”的问题。

        县财政将按照《中华人民共和国预算法》要求,切实提高预算编制的完整性、科学性,减少预算调整事项。

        (三)收入征管审计整改情况

        1.关于“财政收入未及时缴库”的问题。

        县非税局将滞留汇缴户或财政专户的财政收入19932.17万元、乡财局将利息收入17.14 万元已全部上缴国库。

        2.关于“被征地农民社会保障资金征缴不到位”的问题。

        2018年8月,县政府召开专题会议,制定清欠方案,成立联合清欠组,限时收回。

        3.关于“县非税局待查收入4812.55万元未及时确认收入”的问题。

        县非税局于2018年1月将待查收入全部确认收入。

        4.关于“未严密核算和如实反映欠缴税款”的问题。

        县税务局将“东雅苑”等2个问题楼盘的欠缴税款纳入全县问题楼盘进行集中清理。

        5.关于“税收征收管理不到位”的问题。

        县税务局已向湖南驭龙实业开发有限公司、湖南驿通电子科技有限公司下达税务事项通知书,限期缴纳欠税,并加大欠税纳税人清缴力度。

        (四)财政管理审计整改情况

        1.关于“混淆一般预算收入与基金预算收入”的问题。

        县财政暂未按要求整改。

        2.关于“非税收入未按规定的科目缴库”的问题。

        县财政将严格按规定的收入科目缴库。

        3.关于“未计提保障性住房建设资金”的问题。

        县财政暂未按政策计提到位。

        4.关于“支出转暂存款”的问题。

        县财政今后将加快资金拨付,提高财政资金使用效益。

        5.关于“预算资金使用上不合规”的问题。

        县财政在2018年编制部门预算时,已按要求规范。

        6.关于“突击拨款”的问题。

        2018年起,县财政将按照《中华人民共和国预算法》的规定,认真分析和甄别项目,加快支出进度,提高资金使用效益。

        7.关于“违规新增对外借款”的问题。

        县财政于2018年2月收回县教育局借款2000万元,针对未收回的新增对外借款,县财政已拿出具体清收方案。

        8.关于“暂存款、暂付款未及时清理”的问题。

        县财政将认真理清暂存款、暂付款缘由,制定具体清理操作方案报县政府审定,县人大批准后实施。

        9.关于“未按规定实行国库集中支付管理”的问题。

        县财政于2019年1月将县扶贫办纳入国库集中支付系统进行管理。

        10.关于“部分存量资金未向人大报告使用情况”的问题。

        县财政暂未向县人大常委会报告具体明细。

        11.关于“未及时清理相关银行账户”的问题。

        2018年6月,县非税局已与各银行沟通协调,但暂未整改。

        12.关于“违规代开非税收入票据”的问题。

        县非税局已进一步完善财政票据管理制度,杜绝代开票据。

        13.关于“未执行统一纳税人识别号”的问题。

        2018年8月,县税务局已将现“金三”系统内纳税人名称为湖南高岭建设集团股份有限公司的社会信用代码识别号更正。

        14.关于“专项资金未及时拨付”的问题。

        一是移民后扶资金2490.70万元未及时拨付的问题。乡财局已打卡发放1347.20万元,剩余1143.50万元因资金分配方案未出台,导致资金暂时无法拨付。

        二是一事一议资金997.94万元未及时拨付的问题。乡财局于2018年2月全部拨付到相关乡镇。

        三是两税化债资金6390.72万元未及时拨付的问题。乡财局已拨付相关乡镇2673.63万元,剩余3717.09万元待资金分配方案出台,一并拨付乡镇。

        四是湿地保护资金100万元未及时拨付的问题。乡财局于2018年9月拨付县林业局横岭湖自然保护区管理分局。

        五是县级扶贫配套资金105万元,滞留扶贫资金专户未及时拨付的问题。县财政根据湘阴扶[2017]33号文件已拨付99.84万元,剩余5.16万元仍留存专户。

        15.关于“水利建设资金未专款专用”的问题。

        县财政暂未整改到位。

        16.关于“指标未及时下达”的问题。 对于部分项目是要求按工程进度拨付的,县财政将严格按工程进度时间节点及时下达拨付;对于省财政厅在2017年12月末下达的专项指标,县财政已按资金性质,在2018年度下达拨付。

        17.关于“社保基金未及时缴入社保专户”的问题。

        县财政正在整改中。

        18.关于“部分收支预算未执行”的问题。

        县财政编制的2018年国有资本经营收支预算,已严格按照《中华人民共和国预算法》要求执行。

        (五)预算公开审计整改情况

        1.关于“未按规定公开预算调整报告及报表”的问题。

        县财政暂未整改。

        2.关于“未按规定公开政府债务限额和余额表”的问题。

        县财政已按要求整改。

        二、县级部门预算执行审计整改情况

        (一)预算编制审计整改情况

        1.关于“少编收入预算”的问题。

        涉及县住建局等7个单位已与县财政衔接,在下年度将上年结余资金编入部门预算。

        2.关于“预算收支与实际收支相差较大”的问题。

        涉及县一中等2个单位已与县财政衔接,在下年度科学编制部门收支预算。

        3.关于“年中追加预算占比高”的问题。

        涉及县广播电视台等2个单位已与县财政衔接,在下年度科学编制部门支出预算。

        4.关于“预算编制不完整”的问题。

        涉及县公资局等6个单位已与县财政衔接,下年度将政府采购支出预算编入部门支出。

        5.关于“未实行政府采购”的问题。

        县一中、县扶贫办已按要求整改,县广播电视台暂未整改。

        (二)财政收支审计整改情况

        1.关于“违规扩大开支范围”的问题。

        除县一中已将违规列支的支出从个人手中收回外,县城建投资管理中心、县广播电视台、县房产局的违规列支均未按要求整改到位。

        2.关于“超预算支出”的问题。

        县扶贫办、县广播电视台已与县财政衔接,在下年度科学测算,编制好部门支出预算。

        3.关于“无预算支出”的问题。

        县城建投资管理中心将严格控制开支范围,避免以后出现无预算支出行为。

        4.关于“违规发放补助”的问题。

        县一中、县房产局已将违规发放补助从个人手中收回。

        5.关于“公务接待支出不合规”的问题。

        县住建局、县广播电视台、县一中、县移民局已整章建制,并完善部分手续;县扶贫办、县公资局已将无接待公函的公务接待支出,从经手人手中收回交单位;县房产局承诺将违规列支的公务接待费13.19万元,在2019年度维护管理费中扣回。

        6.关于“原始凭证不合规”的问题。

        县一中已补开正规发票入账。

        7.关于“挪用住房维修资金利息”的问题。

        县房产局于2018年8月将挪用的住房维修资金利息50.57万元退回该基金专户。

        8.关于“挤占专项资金”的问题。

        一是县移民局在移民后扶基金专项支出中向非移民村拨付环境整治费、道路改造资金98万元的问题。县移民局正在整改中。

        二是县赛美水库管理所在县移民局拨付东塘镇泄洪渠东汨路恢复工程专项资金中支付东塘镇6个村组水利建设资金6.70万元的问题。县移民局正在整改中。

        (三)其他问题审计整改情况

        1.关于“未公开预算”的问题。

        县城建投资管理中心已与县财政衔接,在下一年度公开部门预算。

        2.关于“公务卡结算不合规”的问题。

        县城建投资管理中心已与县财政衔接,明确专人负责,规范公务卡支出结算流程,严格实行公务卡结算。

        3.关于“未按要求登记固定资产账”的问题。

        县发改局已调整账务,补记固定资产账。

        4.关于“就业技能培训项目不规范、工程项目建设管理不规范”的问题。

        县移民局已严格项目资格审查,完善项目建设制度,并建立对应监督制度。

        三、民生资金审计整改情况

        (一)城乡居民医疗保险基金审计整改情况

        1.关于“基金监管不到位”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心已将相关医院重复报销的资金退回基金专户。

        2.关于“参合人员未录入有效身份信息”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心于2018 年1月更换系统,该问题将逐步解决。

        3.关于“多计病人住院天数,多报销医疗保险基金”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心于2018年6月对华雅医院、和爱医院实行暂停拨付基金,直至整改到位。

        4.关于“未参保人员利用其他参保人信息报销住院费用”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心已从相关人员手中追回住院费用,对参与医务人员戒免谈话,并在该院通报批评。

        5.关于“部分农村五保户住院不符合入院指征”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心对各定点医院下达《关于规范五保户住院的通知》,正逐步解决此问题。

        6.关于“违规发放加班费”的问题。

        县城乡居民医保管理服务中心已将违规发放的加班费从个人手中扣回上缴县财政。

        (二)扶贫专项资金审计整改情况

        1.关于“工程超计划”的问题。

        杨林寨乡政府已出具《变更报告》,将按程序执行相关规定,于2018年11月底完成。

        2.关于“提前拨付产业后扶补助资金”的问题。

        县易地扶贫搬迁联席办、县扶贫开发投资公司已将该资金纳入2018年产业后扶计划,并完善后扶协议。

        3.关于“部分房屋建设面积超标准”的问题。

        县易地扶贫搬迁联席办、县扶贫开发投资公司已按县易地扶贫搬迁联席办[2018]7号文件要求进行整改,并上报省易地扶贫搬迁联席办。

        4.关于“违规拨付专项资金”的问题。

        县易地扶贫搬迁联席办、县扶贫开发投资公司已按县易地扶贫搬迁联席办[2018]7号文件要求收回补助资金,并上报省易地扶贫搬迁联席办。

        5.关于“审批手续不完善”的问题。

        县易地扶贫搬迁联席办、县扶贫开发投资公司已按程序补齐、完善审批手续。

        6.关于“建档资料不健全”的问题。

        县易地扶贫搬迁联席办、县扶贫开发投资公司已按程序补齐、完善相关资料和手续。

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